5. Compras

Los principales formularios de entrada se encuentran en los apartados de Compras, Ventas y Almacen, desde estos apartados se gestionaran tanto los stakeholders (Agentes, Clientes y Proveedores) como los documentos esenciales de la aplicación (Presupuestos, Pedidos, Albaranes, Facturas, Comisiones y, Movimientos de Almacen)

Compras

Desde el apartado de compras gestionaremos los proveedores y las principales entradas que se producen en el programa.

Proveedores

La pantalla de proveedores permite gestionar este tipo de stakeholders, controlando los datos esenciales de cada registro.

Encontramos en estos formularios cuatro pestañas desde las que registraremos los datos identificativos, las condiciones comerciales, el tipo de gestión de pago y la lógistica que emplearemos con cada proveedor.

Los datos aquí introducidos seran utilizados, de forma automatica por el programa, allí donde sean requeridos.

Es importante registrar todos los datos que conozcamos, ya que esta operación facilitará posteriormente los automatismos incorporados en el programa.

Informes de Proveedores

Desde el apartado de proveedores podemos listar los siguientes informes: Proveedores (Ficha) y Proveedores (Lista).

Presupuestos y Pedidos

Desde la pantalla de Presupuestos y Pedidos de Compras, gestionaremos los pedidos realizados a los proveedores.

Se pueden realizar presupuestos previos que posteriormente, con solo pulsar un botón e indicarle al programa que estamos conformes, se transformará en un pedido en segundos.

Pedidos y Presupuestos se gestionan desde una pantalla dínamica, donde podemos alternar el ejercicio y la situación para operar con gran potencia entre ejercicios continuos y situaciones diferentes (Pendientes y Servidos).

Tambien se pueden realizar pedidos directamente obviando los presupuestos.

Los Pedidos se iran clasificando automaticamente en situación de servidos a medida que realicemos albaranes de compra.

En Pedidos de Compra podemos observar que de forma predeterminada se crearan los datos del proveedor indicado. De igual manera, cada linea que introduzcamos tomará los datos predeterminados de cada articulo, aunque despues podemos modificar el precio para una linea y un pedido concreto.

Tambien podemos modificar los parametros relativos a las condiciones comerciales o las condiciones de entrega para el pedido seleccionado. E incluso podemos indicar una dirección de entrega especifica para ese documento.

En la pestaña de Albaranes, podremos ver los Albaranes con los que el proveedor nos han hecho entrega del pedido en cuestión.

Informes de Presupuestos y Pedidos

Desde el apartado de Pedidos de Compras podemos listar los siguientes informes: Pedidos (Laser), Pedidos (Resumido), Pedidos (Detallado), Pedidos (Albaranes), Pedidos (Pendientes de servir).

Albaranes

Desde la pantalla de Albaranes de Compras, gestionaremos los Albaranes correspondientes a las mercancias o servicios entregados o prestados por los proveedores.

Los Albaranes se iran actualizando automaticamente a medida que realicemos Facturas de compra.

En los Albaranes de Compra podemos podemos modificar el precio para una linea siempre que no esta asociada a un pedido concreto.

Tambien podemos modificar los parametros relativos a las condiciones comerciales o las condiciones de entrega para el Albaran seleccionado. E incluso podemos indicar una dirección de entrega especifica para ese documento.

En Albaranes de Compras existe la posibilidad de incorporar pedidos en plan masivo, para ello pulsamos en el botón incorporar pedidos, indicamos los criterios de selección y el programa incorporará al albaran previamente creado todos los pedidos que cumplan estos criterios y que pertenezcan al proveedor indicado en la cabecera del albaran.

Una vez terminado el proceso de factUna vez terminado el proceso de facturación podemos ver los detalles de las facturas, y sus datos fiscales.

Informes de Albaranes

Desde el apartado de Albaranes de Compras podemos listar los siguientes informes: Albaranes (Laser), Albaranes (Resumido), Albaranes (Detallado)

Facturas

Desde la pantalla de Facturass de Compras, gestionaremos las Facturas correspondientes a las mercancias o servicios entregados o prestados por los proveedores.

Las Facturass se gestionan desde una pantalla dínamica, donde podemos alternar el ejercicio y el tipo de Factura (Cargos, Abonos, Varios), el ambito (Nacional, Internacional, intracomunitario, No Residentes) y el tipo de Acreedor/Proveedor y de esta forma operar con gran potencia entre ejercicios continuos, tipos de Facturas y el resto de criterios de selección.

Los Albaranes se pueden incorporar a la factura de uno en uno, indicando los parametros correspondiente en el cuadro de texto [Albarán], pudiendo indicar en este mismo cuadro un albaran ya introducido y retirarlo de la factura pulsando en el botón contiguo de borrado.

Tambien se pueden incorporar albaranes de forma masiva, para ello pulsamos en el botón incorporar albaranes, indicamos los criterios de selección y el programa incorporará a la factura previamente creada todos los albaranes que cumplan estos criterios y que pertenezcan al proveedor indicado en la cabecera del documento.

Informes de Facturas

Desde el apartado de Facturas de Compras podemos listar los siguientes informes: Facturas (Laser), Facturas (Diario de Facturación).